2024年度内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会部门决算公开

部门名称：中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会

单位负责人：贾占荣

财务负责人：林冬梅

编制人：孙瑞鲜

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

   一、主要职能、职责

（一）贯彻落实关于对外贸易工作、侨务工作的方针政策、法律法规和《中国国际贸易促进委员会章程》《中华全国归国华侨联合会章程》。促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。负责归侨、侨眷的思想政治工作、法治宣传教育工作，教育归侨、侨眷遵守宪法和法律法规，依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供政策咨询和法律服务。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作。邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察。组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察。参加有关国际组织的活动。负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨、华人资金、技术、人才等工作。

（三）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际贸易展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调及相关工作。

（四）经上级批准或授权，承担出口商品原产地证明书的签发及其它涉外商事单据的认证等。出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货远业务的文件和单证。代办涉外商事单据（证明）和暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保业务。代理经济贸易、仲裁和调解业务。提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（五）组织开展经贸信息工作。向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

（六）协助归侨、侨卷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业。为侨属、侨资企业提供服务。积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。牵头开展对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，指导基层侨联开展海外联谊联络工作。

（七）开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。

（八）配合有关部门做好侨界人大代表和政协委员人选推荐工作。组织实施侨代会和委员会的决议。

（九）指导协调各旗区贸促会、侨联的工作。指导系统所属社团组织建设与管理。制定教育培训规划并组织实施。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯委员会。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯委员会。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

1.围绕“构筑世界级羊绒产业”这一目标任务，将“引进来”与“走出去”相结合，帮助羊绒企业拓市场、拿订单。一是以羊绒展团参加专业性展览会。组织9家羊绒企业组团参加第28届FS深圳国际服装供应链博览会，举行了羊绒新品发布专场暨模特走秀展示，共发布展示60多款新品，得到了参展参会商的广泛赞誉和好评。组织4家羊绒企业及5家食品企业参加2024中国（厦门）国际跨境电商展览会，设置了“鄂尔多斯市好产品”展区，精准对接了知名跨境电商平台、头部电商等行业产业链资源，积极为我市企业开拓销售思路、畅通销售渠道、对接企业需要。二是推动第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会成功举办。以“世界绒都·质胜未来”为主题的第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会于7月19日至21日在东胜区举办。展会期间，创新设立了法国、意大利国家馆，组织开展了鄂尔多斯绒纺产业恳谈对接会和中法、中意绒毛产业采购对接会，共签署意向合作项目16个、总金额达5.86亿元，全面助推“鄂尔多斯羊绒”产业“羊”帆起航、“绒”入世界。三是积极参与“千团出海”行动。9月25日至10月2日，由我市17家绒纺及外贸企业21名企业人员组成的鄂尔多斯市经贸代表团，围绕鄂尔多斯市“构筑世界级羊绒产业”工作任务赴法国、意大利参加巴黎时装周官方贸易展会TRANOÏ ，举办“巴黎时装周鄂尔多斯市时尚日”活动，并开展绒纺产业贸易投资促进和经贸推介洽谈活动，对接拜访法国、意大利时尚设计、原料加工、国际服装品牌等机构，取得了丰硕成果。在巴黎时装周TRANOÏ展会上，帕阑蒂羊绒、阿布罗迪、双绮、漠贝羊绒等优质羊绒品牌联袂呈现了鄂尔多斯市羊绒品牌时尚联合秀，鄂尔多斯羊绒集团、银鑫羊绒、鑫牧龙羊绒、拉米羊绒等10余个优质羊绒品牌与众多国际品牌同台展示，让欧洲观众更全方位领略来自世界级羊绒产业集群天然可追溯、“温暖世界”的羊绒品质力量。另外，鄂尔多斯市贸促会与TRANOÏ展会签署合作意向书，帮助提升鄂尔多斯市羊绒产业链的国际知名度，助力中国羊绒品牌在全球时尚舞台上的新质发展。四是创新方式推动羊绒产业发展。为进一步推动鄂尔多斯市羊绒产业发展，响应鄂尔多斯市构筑世界级羊绒产业的发展目标和战略定位，鄂尔多斯市贸促会委托中国贸促会研究院开展了《鄂尔多斯市构筑世界级羊绒产业促进报告》研究，《报告》将明确世界级羊绒产业的定义，构建世界级羊绒产业的分析框架，围绕产业环境、产业链条、产业规模、产业品牌、产业科技创新、产业可持续发展等维度，论证鄂尔多斯市构筑世界级羊绒产业的条件与潜力，深入分析鄂尔多斯市羊绒产业发展的政策环境、资源环境、产业配套；分析鄂尔多斯市从原料采集、加工制造到销售服务的羊绒全产业链条优势；评估鄂尔多斯市羊绒产业规模、企业培育、品牌建设情况；分析鄂尔多斯市羊绒产业科技创新、标准建设、可持续发展方面的典型成果。从政策制定、产业协同、技术创新、品牌建设、绿色发展等方面，为促进鄂尔多斯市构筑世界级羊绒产业提供针对性的对策建议。该报告将在第七届羊博会上发布，助力我市实现构筑世界级羊绒产业发展目标。五是助力优化营商环境。对绒都小镇内部、东西入口进行升级改造，解决了绒都小镇126家羊绒企业实际困难，打造内外衔接、供需对接的交易平台和展示场所。在“巴黎时装周鄂尔多斯市羊绒时尚日”亮相巴黎之际，绒都小镇也遥相呼应，举办以“诚”立街、以“信”兴业、“胜都绒诚”营商示范街区创建启动仪式暨2024首届中国绒都时装周活动，助力鄂尔多斯羊绒闪耀世界时尚舞台。

2.围绕“打造全国一流营商环境”这一工作目标，将“理论”与“实践”相结合，帮助我市产品走向国际市场。一是认真做好出口货物原产地证签证工作。2024年截至目前，市贸促会共签发出口货物原产地证1695份，签证货物金额合计1.46亿美元。按签证出口货物金额排序前10位的国家分别是印度、蒙古、阿富汗、土耳其、波兰、阿曼、摩洛哥、卢旺达、吉布提、哥斯达黎加。出口货物类别主要包括羊绒制品、工程货车、新能源汽车、硅铁、高岭土、黄原胶、螺旋藻、化肥、聚乙烯醇、异丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯等。出具国际商事证明和完成领事认证代办共计42份，认证文书包括商业发票、商业声明、健康证明、商业证明、自由销售证明、第三方检测认证证书、营业执照等类别，证书被使用至德国、比利时、阿曼、土耳其、阿根廷、巴西、西班牙、泰国、沙特、菲律宾、希腊、危地马拉等国家。二是创新做好商事法律工作。成功举办鄂尔多斯市贸促会2024年商事法律专场新闻发布会，推出地理标志产品品牌证明书业务，鄂尔多斯市贸促会成为自治区第一家获授权开展此项业务的机构。三是精心组织素质能力提升班。举办第二期鄂尔多斯市企业国际化经营能力提升暨自由贸易试验区政策解读研修班，组织来自全市9个旗区共35家企业的50多名管理人员，赴四川成都学习6天，涵盖了能源、现代煤化工、新能源装备制造、羊绒、汽车制造、新材料、白酒酿制、饮料、制药等产业类别，进一步提高了外向型企业国际化经营能力，增强了贸促干部和企业管理人员业务能力和理论水平。四是积极开展法律宣传活动。开展鄂尔多斯市贸促会（侨联）“增强法律意识，树立法治观念”法制主题教育活动，引导党员干部职工增强法制意识和观念，在工作和生活中自觉学法、守法、用法。

3.围绕“国家向北开放重要桥头堡建设”这一战略定位，将“互联互通”与“合作共赢”相结合，促进更高水平对外开放。一是扩大国际联络，拓宽沟通渠道。加强与蒙古国的沟通联系，开展了“向北开放 共话发展”鄂尔多斯市在蒙古国企业座谈会，市人大、市政协、市委统战部、市商务局、市外事办、市税务局、市海关的相关负责人和蒙古国·中华鄂尔多斯商会代表40余人参加座谈，为外资外贸企业“走出去”排忧解难、保驾护航。参加了蒙古国·中华鄂尔多斯商会第一届第二次理事大会，不断拓展与蒙古国商协会的贸易联络工作。二是深化同“一带一路”联盟单位的沟通联系。邀请“一带一路”地市贸促会联盟等20家贸促机构参加第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，承办“一带一路”地市贸促会联盟工作座谈交流会，分别与东营市、宜宾市、秦皇岛市3家贸促会签署战略友好合作协议。参加第六届“一带一路”沿线城市贸促会联盟年会，贾占荣会长被评为“一带一路”沿线城市贸促会联盟先进个人，鄂尔多斯市贸促会被评为“一带一路”沿线城市贸促会联盟先进单位。三是多渠道联系外资企业。组织我市外资企业积极参与中国贸促会和内蒙古自治区贸促会开展的各类经贸活动，2家企业随团出访澳大利亚、新西兰和瓦努阿图，1家园区和11家企业参加“2024年外资企业内蒙古行活动”，15家企业参加“贸企通”服务企业双周行动活动，其中3家羊绒羊毛企业登上“盟市贸促风采”专栏，助力企业“走出去”。组织远景科技集团、鄂尔多斯市蒙凯集团2家企业参加第十七届中俄蒙工商论坛，在新能源技术与开发利用分论坛上远景科技集团作了推介。四是强化贸易投资促进，推动构建新发展格局。加强与旗区贸促机构的对接联络，与东胜区人民政府共同开展了“领航新视界 探索新机遇”行业发展沙龙活动，与乌审旗人民政府共同举办了第十七届鄂尔多斯民风民俗旅游风情节暨乌审旗第三届旅游那达慕活动，帮助市场主体搭建平台、拓宽销路、创造机遇、拉动消费。五是积极选送产品参评。组织企业参加中国国际贸易促进委员会商业行业委员会组织的中国好礼产品征集活动，其中3家企业的产品成功入选中国好礼产品促进计划。鄂尔多斯市贸促会荣获对外贸易“千帆出海”行动计划重点项目中国好礼产品促进计划“2024-2025年度推介产品征集活动”优秀组织奖。

4.做好会展服务和跨境电商培训，深入开展“我为企业找订单”活动。一是组织企业参加多场境内外展览会。今年以来，组织我市近110余家企业参加了“内蒙古-加利福尼亚州经贸合作展洽会”、首届内蒙古电商选品会暨2024第七届呼和浩特年货博览会、2024中国（杭州）食品电商选品博览会暨中国杭州私域团长大会、第二十六届海峡两岸经贸交易会、第十四届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会、2024中国（二连浩特）国际经贸投资洽谈会暨展览会、2024中国（宝鸡）国际酒业展览会、2024第四届湖南（岳阳）口岸经贸博览会等10场展览会，全面落实“我为企业找订单”活动，帮助鄂尔多斯好产品“走出去”树形象、增订单、拓市场。二是助力鄂尔多斯市跨境电商提速增效。作为全国第一个设立跨境电商综试区的城市，杭州已经吸引汇聚了全国2/3跨境电商零售出口平台。今年，我会在在杭州市举办了跨境电商暨电商选品专题培训班，组织部分市政协委员、市贸促会相关干部、各旗区贸促会负责人和40多家企业负责人参加培训，考察了热度电商、散打哥主播联盟、交个朋友等头部电商，以“交流+培训”的形式帮助企业解难题、增订单。

5.加强信息宣传，助力打造世界级羊绒产业。今年，我会累计发布信息975条，其中原创143条，采集832条；浏览量52906次，新增粉丝451人，展板、电子屏、宣传栏等阵地不断推陈出新的同时，宣传重点和亮点突出、效果显著。一是为助力羊博会成功举办营造声势，举办第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会的新闻发布会，在鄂尔多斯市康巴什区和呼和浩特市主要路段、机场、车站等场馆投放第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会宣传广告，加大宣传力度。二是对鄂尔多斯市羊绒品牌亮相巴黎时装周进行宣传报道，先后有鄂尔多斯暖新闻、内蒙古新闻网，内蒙古日报、中国网、人民网，新华网，环球日报、凤凰网、中国日报等30多家境内外媒体对活动进行了宣传报道。

第二部分部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会2024年度收入、支出决算总计均为 1786.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加412.63万元，增长30.04%，变动原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异。与上年决算相比，收、支总计各增加529.95万元，增长42.18%。其中：

（一）收入决算总计 1786.34万元。包括：

1.本年收入决算合计 1786.33万元。与上年决算相比，增加529.94万元，增长42.18%，变动原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门没有使用非财政拨款结余及专用结余。

3.年初结转和结余 0.02万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长80.71%，变动原因：该结余为本年利息收入。

（二）支出决算总计 1786.34万元。包括：

1.本年支出决算合计 1786.32万元。与上年决算相比，增加529.94万元，增长42.18%，变动原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我部门没有结余分配。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门没有结余分配。

3.年末结转和结余 0.03万元。结转和结余事项：年末结转和结余为利息收入。与上年决算相比，增加0.01万元，增长70.80%，变动原因：年末结转和结余为利息收入。

   二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度本年收入决算合计 1786.33万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1786.32万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0.01万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度本年支出决算合计 1786.32万元，其中：

本年基本支出 525.07万元，占 29.39%；

本年项目支出 1261.25万元，占 70.61%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1786.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 412.60万元，增长30.04%，变动原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异；与上年决算相比，收、支总计各增加529.94万元，增长42.18%，变动原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1786.32万元。与年初预算 1373.72万元相比，完成年初预算的 130.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1666.69万元，与年初预算相比增加400.23万元。其中：

1．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算800万元，支出决算1164.95万元，完成年初预算的145.61%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于本年度追加“中国绒都”项目建设资金，导致差异。

2．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算316.47万元，支出决算405.44万元，完成年初预算的128.11%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致人员及公用经费增加。

3．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算105万元，支出决算96.30万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：包联驻村工作经费，驻村人员后续不再驻村，导致资金剩余。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 52.47万元，与年初预算相比增加5.98万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.3万元，支出决算3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有退休人员2人，已经全额发放。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.41万元，支出决算44.81万元，完成年初预算的116.66%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致经费增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.78万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数的差异原因：虽然本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员但是年初满足后续支出，导致差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 23.65万元，与年初预算相比增加3.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.64万元，支出决算23.65万元，完成年初预算的114.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 43.51万元，与年初预算相比增加3.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.12万元，支出决算43.51万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致经费增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 525.07万元，其中：

（一）人员经费 462.64万元。主要包括：基本工资125.47万元、津贴补贴167.46万元、奖金33.09万元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.81万元、职工基本医疗保险缴费16.81万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金43.51万元、退休费3.3万元。

（二）公用经费 62.43万元。主要包括：办公费0.8万元、维修（护）费1.2万元、劳务费4.75万元、委托业务费4.4万元、工会经费3.74万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费用35.92万元。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1261.25万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1238.76万元。主要包括：办公费20.12万元、印刷费9.71万元、邮电费0.51万元、差旅费70.56万元、因公出国（境）费用19.63万元、会议费15.02万元、培训费46.48万元、公务接待费4.24万元、委托业务费710.01万元、其他交通费用11.99万元、其他商品和服务支出330.48万元。

（三）对个人和家庭的补助15.80万元。主要包括：生活补助1.3万元、其他对个人和家庭的补助14.50万元。

（四）资本性支出6.69万元。主要包括：办公设备购置6.69万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 28.27万元，支出决算 27.70万元，完成预算的 97.98%。其中：因公出国（境）费全年预算 19.63万元，支出决算 19.63万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.84万元，支出决算 3.83万元，完成预算的 99.85%；公务接待费全年预算 4.80万元，支出决算 4.24万元，完成预算的 88.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 28.27万元，支出决算 27.70万元，与预算差异原因：我单位落实过紧日子的要求，严格控制“三公经费”开支，导致差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 27.70万元。因公出国（境）费支出 19.63万元，占 70.86%；公务用车购置及运行维护费支出 3.83万元，占 13.84%；公务接待费支出 4.24万元，占 15.30%。其中：

1.因公出国（境）费支出 19.63万元，全年出国（境）团组2 个，累计4 人次。与上年决算相比，增加12.28万元，增长167.25%，变动原因：由于疫情后出国境商贸事务活动业务增加，相应费用增加，本年度主要1月6日-16日贾占荣、白军2人赴美国、巴拿马、墨西哥参加2023年贸易博览会，为期11天，13.5万元，9月24日-10月2日贾占荣、张恒山2人赴法国、意大利参加招商洽谈会，为期9天。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.83万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我部门没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门没有公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.91万元，下降19.17%，变动原因：我单位落实过紧日子的要求，严格控制“三公经费”开支，导致差异。

3.公务接待费支出 4.24万元。其中：国内公务接待支出 4.24万元，接待5 批次，246 人次，开支内容：第七届羊博会7月18-20日接待外宾19人次，接待各地贸侨系统来宾97人陪餐45人；3月31日接待港澳友好社团25人陪同6人；蒙古国内蒙古总商会交流座谈来访24人陪同8人；协助做好中国县镇经济交流促进调研考察工作1天来访6人陪同3人；接待法中国际文化交流中心主席1人陪同3人；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我部门没有国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.02万元，下降0.51%，变动原因：我单位落实过紧日子的要求，严格控制“三公经费”开支，导致差异。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会2024年度公用经费支出决算 62.43万元，与上年决算相比，增加12.14万元，增长24.13%，变动原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致人员及公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算62.43万元。比上年决算相比，增加12.14万元，增长24.13%，变动原因：由于本年度新进1名行政编制人员，3名事业编制人员导致人员及公用经费增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度政府采购支出总额 482.36万元，其中：政府采购货物支出 7.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 474.67万元。政府采购授予中小企业合同金额 473.39万元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额  473.39万元，占政府采购支出总额的98.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目6个，共涉及资金1261.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，共涉及项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

本年度我部门没有重点项目绩效评价。组织对“贸促发展资金项目”、“侨务事业费项目”、“海外联谊、新侨服务及基层组织建设经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“包联驻村工作经费项目”等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1261.25万元，政府性基金支出0.00万元，我部门没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.贸促发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为99.68万元，执行数为484.19万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标完成贸侨工作的全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。按要求完成既定的组展参展任务，积极推广当地名优特产走出去、扩大销售市场；合理合规使用财政资金；加强宣传，扩大影响力，提高服务企业满意度。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

2.侨务事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标完成了本年度年的调查研究全市侨情和侨务工作，接待海外侨团及代表人士，达到推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷权益。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

3.海外联谊、新侨服务及基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度开展海内外文化交流活动，弘扬中华民族优秀文化和草原民族文化；掌握华侨、华人资金、技术、设备、人才引进和服务侨资企业发展工作，指导基层侨联办好经济实体及扶持归侨、侨眷兴办企业的工作；开展海内外侨胞的交往和联谊活动，为海外侨胞探亲访友、寻根问祖等提供服务，从而达到提升为侨服务的能力。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标完成了党的建设、意识形态、改革调研工作，更好的促进以党建推动各项业务工作取得显著成效。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

5.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在驻村期间我单位严格按照年初预算绩效执行，因工作调整，我单位不再驻村造成后续经费剩余。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度我部门没有重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：孙瑞鲜           联系电话：0477-8586670

第五部分部门决算表

  见附件。

第六部分附件

 备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。